Данная инструкция предназначена для самостоятельного обучения бухгалтера. В ней рассмотрены следующие пункты:

1. Структура ресторана
   • Склады
   • Отделы
   • Категории
   • Субкатегории
2. Работа с ингредиентами
   • Группы ингредиентов
   • Ингредиенты
   • Составные ингредиенты
3. Работа с блюдами
   • Блюда
   • Связные блюда
   • Модификаторы
4. Работа с накладными
   • Поставщики
   • Накладные
   • Списание
   • Перемещение
   • Инвентаризация
5. Работа с отчётами
   • По счетам
   • По блюдам
   • По отказанным блюдам
   • По ингредиентам
   • По ингредиенту
   • По рентабельности
6. Работа с кассами
   • Кассы
   • Группы транзакций
   • Транзакции
   • Отчёт по кассе
7. Диспетчерская
8. Акт разделки
9. Производство
   • Производство блюд
   • Производство полуфабрикатов
   • Новая инвентаризация
10. Оплата накладных 
11. Интеграция с 1С для Украины
12. ЕГАИС
    • Настройки
    • Продукция
    • Компании
    • Списание алкогольной продукции и формирование Акта списания
    • Состояние склада
    • ТТН
13. ФЗ-54
14. Разделение по юридическим лицам
    • Привязка юридического лица к блюду
    • Привязка Фискального Принтера к юр.лицу
    • Разделение типов оплат по юр. лицам
    • Перемещение позиций (блюд) по юр. лицам при оплате счета
15. Политика накопления

Все пункты относятся к WEB-части программы Jowi, доступной из главного меню вверху страницы

 

Свернуть

Акт разделки – это процесс разделки туши или другого продукта на составные части для разных блюд.

Зайдите в раздел Накладные - Добавить:

Поясним, некоторые пункты этого раздела:

Ингредиент для разделки – это исходный продукт.

Количество – это исходный вес продукта.

Склад – это тот склад, с которого будет списан продукт.

Наименование – это имеющиеся ингредиенты, на которые будет разделен исходный продукт. Выберите нужные вам и нажмите на стрелку. Ингредиенты перейдут в поле выбранные.

 

Выберите нужные склад, количество, цену и сумму.

К примеру, если вы разделываете, допустим, тушу барана, вы можете распределить часть туши на, скажем, склад шашлычной, склад горячего цеха и часть на склад холодного цеха.

Сумма высчитывается автоматически.

Также доступно редактирование и удаление актов разделки:

Свернуть

В данном разделе указывается список всех предоставляемых блюд и прочих товаров. Также здесь составляются тех.карты всех блюд, рассчитывается калькуляция блюд.

На этой странице можно добавлять, редактировать и удалять блюда, а также распечатать тех.карты или экспортировать их в Excel.

Кнопка «Экспортировать в 1С» изначально отключена для того, чтобы включить эту функцию, зайдите в раздел «Настройки» -> «Лаборатория».

Создание нового блюда

 

1 – Наименование - Название данного блюда.

2 – Категория – Категория блюда определяет, с какого склада будут списываться ингредиенты на данное блюдо и на какой принтер будут печататься чеки при заказе этого блюда.

3 – Цена за ед. измерения/Наценка – Стоимость этого блюда в у.е., либо процент наценки на его себестоимость.

4 - Налог на блюдо – это определенный процент налога, который при продаже блюда прибавляется к цене блюда.
Пример: если блюдо стоит 100$, а налог на данное блюдо выставлен 50%, то в счете будет указана стоимость этого одного блюда, равная 150$.

Для того, чтобы включить налог на блюдо, нужно зайти в веб часть – «настройки» – нажать кнопку «редактировать».

Если поставить галочку на пункт «налог на блюдо»,

то в общем списке блюд появится новый столбец «налог», а при создании/редактировании блюда появится дополнительное поле «налог».

5 – Цвет кнопки/Цвет текста/Размер шрифта – это указывается для удобства официанта. Если блюда будут различаться по цветам, то их будет легче найти в списке.

6 – Видимое/Штучное/Без%
а) галочка «Видимое» предназначена для того, чтобы блюдо не было видно в официантском модуле (front office), чаще всего это используется для «сезонных» блюд (мороженое, чай со льдом и т.д.).
б) Штучное – предназначено для указания, можно ли продавать это блюдо дробным количеством или нет (0,5 порции или 0,1 от бутылки).
в) Без % - означает, что на это блюдо не будет действовать скидка и/или обслуживание.

7 – Список ингредиентов – здесь будет список всех ингредиентов, нужно отметить галочкой необходимые именно для этого блюда и нажать синюю стрелку.
Есть фильтры по группе и по складу. Если выбрать определенную группу в списке ингредиентов, отобразятся только ингредиенты, которые относятся к этой группе. Если вбить конкретный склад, вы увидите список ингредиентов с нужного вам склада.

8 – Выбранные ингредиенты – В этом окне будут показаны ингредиенты, которые составляют блюдо, напротив каждого нужно указать количество этого ингредиента на одну порцию блюда. После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать».

9 – Расчет себестоимости блюда – После того, как Вы нажмёте кнопку «Рассчитать», программа автоматически рассчитает себестоимость блюда, а также покажет сумму выбранного количества ингредиента по накладной.

Свернуть

Система учета, необходимая при изготовлении полуфабрикатов. Будет удобна тем, производит блюда/полуфбрикаты на одном складе, а продает с другого склада. Повар, после приготовления одного из полуфабрикатов (составных ингредиентов, например, аджика), вносит данные в программу и продукты, входящие в состав полуфабриката, списываются в нужной калькуляции.

Калькуляцию блюд также можно делать “задним” числом.

 

Инструкция состоит из частей:

1. Производство блюд.

2. Производство полуфабрикатов.

3. Новая инвентаризация.

 

Производство блюд

Во вкладке “Накладные”, выбираем “Производство”, далее “Добавить”

 

 

Выберите производимый товар (здесь можно вбить либо блюдо, либо полуфабрикат). После чего отобразится калькуляция этого блюда:

 

 

А в выбранном количестве вручную указываем, сколько понадобится ингредиентов для производства указанного выше количества блюд.

 

 

Также, на данном этапе, возможно добавить дополнительные ингредиенты из левой колонки.

Склад списания – это склад, откуда все ингредиенты будут списаны.

Склад получения – склад, куда попадут готовые блюда.

 

Нажимаем “Рассчитать”. Происходит расчет состояния склада, с которого будут списаны ингредиенты.

При нажатии на «создать» происходит создание блюд. А при нажатии на «рассчитать» есть возможность внести корректировки.

Обратите внимание, что в программе невозможно отредактировать или удалить созданное производство.

Новый вид производства выглядит следующим образом:

(после нажатия кнопки “Детали”)

 

 

Производство полуфабрикатов

Во вкладке “Накладные”, выбираем “Производство”, далее “Добавить”

 

 

Производство полуфабрикатов происходит по той же схеме, что и производство блюд, только в графе “Производимый товар”, нужно указать “Полуфабрикат”.

Выберите производимый товар. После чего отобразится его калькуляция.

В количестве указываем, какое количество блюда производим.

А в выбранном количестве указываем, сколько понадобится ингредиентов для производства указанного выше количества блюд.

 

 

Также, на данном этапе, есть возможность  добавить дополнительные ингредиенты из левой колонки.

Склад списания – это склад, откуда все ингредиенты будут списаны.

Склад получения – склад, куда попадут готовые блюда.

Нажимаем рассчитать. Происходит расчет состояния склада, с которого будут списаны ингредиенты.

При нажатии на «создать» происходит создание блюд. А при нажатии на «рассчитать» есть возможность внести корректировки.

В программе невозможно отредактировать или удалить уже созданное производство.

 

Отчеты

На панели, во вкладке “Отчеты”, есть отчеты по производству блюд и полуфабрикатов.

 

 

Для того, чтобы программа сформировала отчет по производству одного или нескольких конкретных блюд, необходимо задать данные в соответствующие фильтры и кликнуть “начать поиск”:

 

 

При формировании отчета по производству полуфабрикатов, нужно воспользоваться той же схемой:

 

 

Списание

Списание нужно для того, чтобы блюда списывались из так называемого «холодильника», а не со склада «ингредиенты».

По умолчанию выставлено списание ингредиентов. Чтобы списывались блюда, поменяйте значение:

 

Свернуть

Накладная – документ, предназначенный для оформления операций по отпуску и приему товаров со склада. Для приема товара заполняется Номер накладной, дата её заполнения, выбрать поставщика (если этого поставщика нет в списке, то нужно добавить его в раздел "поставщики"), затем выбрать склад, на который приходит товар. Далее, по желанию, вписать ответственного за прием товара и добавить описание товара. Ниже необходимо выбрать ингредиенты, их количество и цену, которые входят в состав накладной, либо импортировать эти данные из предыдущих накладных.

Во вкладке “Накладные”, есть возможность создавать накладные, разделять их по группам, поставщикам, делать списание, производство, списание и др.

Для создания новой накладной, кликаем соответствующую вкладку, затем “Накладные” - “Создать”

Предварительно должен быть внесет список поставщиков.

При создании накладной обратите внимание:

1 - Списание ингредиентов идёт по цене из последней накладной. Например, 1-го числа было закуплено 10 кг. картофеля по 100, а 15-го числа ещё 10 кг. по 50, но с первой закупки осталось 2 кг., этот остаток будет учитываться в блюдах по новой цене.

2 - Накладные можно вводить, как «задним» числом, так и наперёд.

 

Акты разделки - информация о разделке сырья на полуфабрикаты.

Сырьем для разделки является продукт, например, мясная туша или ее часть. Продукты, прошедшие разделку, учитываются на складе и списываются. В процессе разделки образуются продукты разделки – полуфабрикаты, которые учитываются на складе как приход. Отходы, образующиеся при разделке, также учитываются в системе.

Для того, чтобы посмотреть акты разделки, заходим во вкладку “Накладные” - “Акты разделки”. В появившейся таблице по умолчанию высвечиваются акты за последний месяц. Воспользовавшись поиском по фильтру, можно найти конкретный акт.

Чтобы внести данные об акте разделки, нажимаем “Добавить”

 

 

Ингредиент для разделки – это исходный продукт.

Количество – это исходный вес продукта.

Склад – это тот склад, с которого будет списан продукт.

Наименование – это имеющиеся ингредиенты, на которые будет разделен исходный продукт. Выберите нужные вам и нажмите на стрелку. Ингредиенты перейдут в поле выбранные.

 

Выберите нужные склад, количество, цену и сумму.

К примеру, если вы разделываете, допустим, тушу барана, вы можете распределить часть туши на склад шашлычной, часть на склад горячего цеха и часть на склад холодного цеха.

Сумма считается автоматически.

Также доступно редактирование и удаление актов разделки:

 

 

Графа “Детали” кликабельна, она содержит детальную информацию об акте списания.

 

Списание – это снятие с балансового учета товара, удаление из базы данных недостающих или испорченных товаров с указанием причины списания (ингредиентов, составных ингредиентов или готовых блюд). Причинами списания может быть порча, истечение срока годности и тд. При этом товары списываются с определенного склада. Таким образом, для каждого склада, с которого списывается товар, должен быть создан отдельный документ списания.

Списание ингредиентов происходит в момент открытия счета и добавления в него блюд.

При удалении счёта, продукция вновь возвращается на склад, если все же требуется списание, менеджеру необходимо лично списать данные продукты и указать причину.

Перемещение – это процесс перемещения ингредиента из одного склада в другой.

К примеру, если вы создали одну накладную с большим количеством ингредиентов, можно сделать перемещение ингредиентов, чтобы не переделывать всю вашу работу и не создавать новые накладные, с одного склада на другой. В таком случае, вам не нужно будет заново перебивать все цены.

Инвентаризация - В данном разделе проводится инвентаризация – проверка наличия ингредиентов на складах путём сличения фактических данных с данными бухгалтерского учёта.

 

Обращаем Ваше внимание, инвентаризация делается только на начало дня.

Свернуть

Вкладка “отчеты” содержит отчеты по счетам, по блюдам, отчет по производству блюд, отчет по производству полуфабрикатов, информация об отказанных блюдах, отчеты по ингредиентам и по ингредиенту, валовый маржинальный доход, отчет по рентабельности и по столам по времени.

Все отчеты можно экспортировать в Exel.

 

Отчет по счетам

В этом разделе можно узнать всю информацию по счетам за выбранный период. Также если воспользоваться фильтром в верхней части страницы, можно узнать более конкретную информацию (все счета определённого официанта, все открытые счета, все неоплаченные счета и т.д.).

 

1 – Номер счета – нумерация счетов идёт по порядку и обнуляется по окончании рабочего дня, буква счета отдельная для каждой базы данных (не для каждого компьютера, а именно для каждой базы, обычно база только одна, а остальные компьютеры к ней подключаются). Буква в счете нужна только в том случае, если у Вас несколько баз данных, тогда буква помогает определить, с какой именно базы был оформлен счет.

2 – Тип счета – Здесь вы можете увидеть состояние счета (Открытый, закрытый, оплаченный, неоплаченный, долговой и удалённый). Неоплаченные и открытые длительное время счета будут подсвечены розовым, а долговые и удалённые – красным.

3/4 – Дата открытия и закрытия счета – Здесь можно увидеть дату открытия и закрытия счетов, если счет открыт, то колонка «дата закрытия счета» будет пуста.

5 – Официант – В этой колонке показывается, кем был открыт счет. Счет может открывать не только официант, но и любой член персонала кроме повара.

6 – Номер стола – Номер стола чаще всего используется для поиска счета, так как официанты редко запоминаются номера счетов, но помнят номера столов, которые обслуживали.

7 – Стоимость блюд – Здесь показывается «чистая» стоимость блюд, то есть без учета обслуживания и скидок.

8\9 - Обслуживание и скидка – Здесь показывается только % обслуживания и скидок.

10 – Скидка по сумме – В этой графе будет показываться скидка, установленная не по проценту счета, а определённая сумма. Например, по акции скидка 1000, вне зависимости от общей суммы счета.

11 – Сумма – Здесь будет итоговая сумма счета с учетом скидки и обслуживания.

12 – Начислено клиенту – Если в ресторане имеется система лояльности (например, накопление 5% от суммы счета), то в этой колонке будет показано, какая сумма была зачислена в накопительный счет клиента.

13 – Детали – Более детализированный отчет по конкретному счету (список блюд, дата заказа каждого блюда, тип оплаты и т.д.).

 

Обратите внимание, что итоговая сумма в отчете по счетам за выбранный период может отличаться от итоговой суммы отчета по кассе за этот же период. Так как в отчете по счетам учитываются долговые и удалённые счета, тогда как в отчет по кассе долговые счета попадают в тот день, когда они будут оплачены, а удалённые не учитываются вовсе.

 

Отчет по блюдам

В этом разделе можно посмотреть информацию по всем проданным блюдам.

 

 

1 – Наименование блюда.

2 – Количество проданных блюд за выбранный период.

3 – Цена одной порции блюда.

4 – Себестоимость одной порции блюда.

5 – Прибыль от одной порции блюда.

6 – Сумма (Цена) – Итоговая сумма блюд за выбранный период.

7 – Сумма (Себестоимость) – Себестоимость всех блюд за выбранный период.

8 – Сумма (Прибыль) – «Чистая» прибыль без учета себестоимости блюд.

9 – Детализированная информация по выбранному блюду.

 

Отказанные блюда

Здесь содержится информация по всем отказанным блюдам: дата отказа, причина отказа, количество отказанных блюд и т.д.

Обратите внимание: при отказе от блюда, все ингредиенты, входящие в состав этого блюда, будут возвращены на склад.

 

Отчет по ингредиентам

В этом разделе можно посмотреть всю информацию о приходах и расходах всех ингредиентов.

 

Для начала, нужно обязательно выбрать склад, так как один и тот же ингредиент может быть на нескольких складах. Также нужно учесть, что вся информация показывается с даты последней инвентаризации.

Если Вам нужно просмотреть информацию за более длительный период, временно сделайте инвентаризацию «черновиком», а после получения необходимых данных, снова активируйте её.

В колонке «На начало» отображается состояние текущего склада на момент последней инвентаризации.

В «Приходах» показывается весь приход по накладным, а также перемещение с других складов.

«Расходы» показывают все израсходованные ингредиенты (проданные в блюдах, а также списанные).

В колонке «на конец» показывается текущее состояние склада.

Также здесь можно посмотреть более детальную информацию по конкретному ингредиенту, а также в каких блюдах он участвует.

 

Отчет по ингредиенту

В этом разделе можно узнать детальную информацию о конкретном ингредиенте.

 

Для того, чтобы получить информацию, необходимо указать склад и выбрать ингредиент, как это показано на рисунке выше.

Здесь будет вся информация по выбранному ингредиенту.

 

Валовый маржинальный доход

Маржинальный доход (прибыль) — это разность между выручкой от реализации (без учета НДС и акцизов) и переменными затратами. Иногда, маржинальный доход называют также суммой покрытия — это та часть выручки, которая остается на покрытие постоянных затрат и формирование прибыли.

 

 

 

Отчет по производству полуфабрикатов

 

В этом отчете указывается информация о производимых полуфабрикатах. В поиске мы можем выбрать фильтры по конкретным датам, либо посмотреть за  “сегодня”, “вчера”, “прошлую неделю” и т.д.

Также видим склад, на который произведено перемещение полуфабриката или можем выбрать один конкретный произведенный полуфабрикат.

 

Отчет по производству блюд

 

В этом отчете указывается информация о производимых блюдах. В поиске мы можем выбрать фильтры по конкретным датам, либо посмотреть за  “сегодня”, “вчера”, “прошлую неделю” и т.д.

Также видим склад, на который произведено перемещение блюда или можем выбрать одно конкретно произведенное блюдо.

 

Отчет по рентабельности

Данный отчет содержит информацию о выручке, себестоимости и расходов, и вычисляет прибыль.

 

 

Поиск содержит фильтры по датам, категориям, блюдам, официантам, залам и столам.

 

Отчет по столам по времени

Если в Вашем ресторане можно заказать стол по времени, в этом отчете отражена подробная информация, включая детали.

Свернуть

Оплата по накладной

Мы добавили новую функцию - Оплата накладных. Она находится в разделе Накладные. Нацелена она на более глубокую автоматизацию и учет финансов заведения.

Рассмотрим работу данной функции.

Итак, создадим новую накладную. При создании накладной нужно обязательно указать поставщика.

1. Накладную можно оплачивать только при наличии поставщика.
2. Если накладная создана как черновик, то её оплачивать нельзя.

И нажимаем кнопку «Создать».

После чего в общем списке накладных напротив созданной накладной появится кнопка «Оплатить».

 

 

При двойном нажатии на накладную попадаем в окно её оплаты. Здесь указываем:
с какой кассы будет произведена оплата, к какой группе транзакций она относится, каким типом будет оплачена эта накладная и сумму.

Сумму можно указать любую - меньше или больше суммы накладной. Т.е денег может не хватать – и вы оплатите недостающую часть позднее, а можете заплатить поставщику вперед.

Оплатим накладную частично.

С правой стороны отображается список оплат, произведённых по этой накладной:

Здесь указана дата и номер накладной, по которой будет производиться оплата, и какую сумму требуется оплатить.

В разделе Накладные -- Поставщики появились дополнительные колонки «Оплачено», «К оплате», «Сумма» и кнопка «Транзакции» напротив поставщика.

В поле «оплачена» будет указана общая сумма, которую оплатили поставщику.

В поле «к оплате» будет указана сумма, которую нужно будет оплатить поставщику.

В поле «сумма» будет указана общая сумма всех накладных, привязанных к этому поставщику.

А при нажатии на кнопку «Транзакции» вы перейдёте в окно со списком транзакций, которые были сделаны для этого поставщика.

Также эти транзакции можно редактировать.

И эти оплаты будут отображаться в отчёте по кассе. Здесь в таблице «касса» появилось новое поле «По накладной». В нем отображаются все оплаты по накладной. Также они отображаются в «расходах».

Свернуть

Для начала работы необходимо создать структуру ресторана – иерархию отделов сверху вниз.

• Склад - отдел учёта и хранения продуктов (ингредиентов). Любые передвижения продуктов (приход, расход и текущий остаток), инвентаризации и отчёты по этим операциям привязаны именно к складам. Если вы храните ингредиенты в разных местах, возможно создать несколько складов.

Начинаем работать со складом. Переходим по первой ссылке из меню "Блюда"

 

Нажимаем на кнопку «Добавить», чтобы создать новый склад.
 

Попадаем на страницу добавления нового склада. В поле «Наименование» вводим необходимое название (например, «Бар»). Нажимаем «Создать» внизу страницы.

 

 

Для изменения названия склада, помечаем галочкой необходимый склад и жмём «Редактировать»; либо, пользуемся двойным кликом мыши по строке, которую хотим отредактировать.

 

 

Попадаем на страницу редактирования склада, где можно изменить его первоначальное название. Кликаем «Сохранить» внизу страницы.

 

Также, на странице списка можно удалить выбранные склады. Жмём «Удалить выбранные», далее экспортируем данные со страницы в  PDF-формат - кнопка «Печать», либо в Excel - кнопка «Экспорт».

 

• Отдел – условленный раздел ресторана, где происходит выдача готовой продукции и стоит термо-принтер. К каждому отделу привязан соответствующий склад, из которого списываются исходные ингредиенты. У одного склада может быть несколько отделов.

Для работы с отделами, переходим по второй ссылке в меню «Блюда»

 

 

Чтобы создать отдел, нажимаем «Добавить».

 

 

Попадаем на страницу добавления нового отдела. В поле «Наименование» вводим необходимое название (например «Бар»). В поле «Склад» выбираем склад, соответствующий данному отделу. Жмём «Создать» внизу страницы.

 

Чтобы отредактировать отдел, помечаем галочкой необходимый отдел и жмём «Редактировать», либо используем двойной клик мыши по строке, которую нужно отредактировать.

 

 

Попадаем на страницу редактирования отдела, где можно изменить первоначальное название отдела, а также привязать другой склад, доступный из списка. Нажимаем «Сохранить» внизу страницы.

 

Ещё здесь можно удалить выбранные отделы - кнопка «Удалить выбранные», конвертировать данные страницы в PDF-формат - «Печать», либо в Excel - «Экспорт».

 

 

• Категория – ещё один условный подраздел меню вашего ресторана. Категории предназначены для более удобного поиска блюд официантами, а также при составлении отчётности по необходимой категории блюд.

Категории привязаны к созданным отделам, являясь подразделами. У каждого отдела может быть несколько категорий.

Например, для отдела «Бар», могут быть созданы категории «Напитки», «Вина», «Безалкогольные коктейли», «Кофе», «Чай» и т.д.

Вы можете создать максимум 90 категорий, которые будут размещены на 5 страницах по 18 категорий на каждой.

Для начала работы с категориями, переходим по третьей ссылке в меню «Блюда»

 

 

Далее, нажимаем «Добавить» для создания категорий

 

 

Попадаем на страницу добавления новой категории, в поле «Наименование» вводим необходимое название (например, «Алкогольные напитки»), а в поле «Отдел» выбираем ранее созданный отдел, соответствующий данной категории. Значения в полях «Цвет кнопки», «Цвет текста» и «Размер шрифта» заданы по умолчанию. При необходимости эти значения можно поменять. Жмём «Создать» внизу страницы.

 

 

На странице списка можно удалить выбранные категории - кнопка «Удалить выбранные», конвертировать данные страницы в PDF-формат - «Печать», либо в Excel - «Экспорт».

Свернуть

В ресторане может быть несколько касс, например, «сейф», «банковский счет», либо просто «Касса 1», «Касса 2». Но деньги со всех оплаченных счетов попадают в «Кассу по умолчанию».

 

 

Группы транзакций

Этот раздел нужен для объединения транзакций по общему признаку, например, «бой посуды», «непредвиденные расходы». В дальнейшем это облегчит поиск нужных транзакций.

 

Транзакции:

Транзакции – это все финансовые операции, проведённые в Вашем заведении. Все счета, все приходы и расходы, а также перемещения будут отображаться здесь.

При перемещении с одной кассы на другую, создаётся две транзакции с расходом на кассу 1 и приходом на кассу 2.

 

Если перед именем пользователя, совершившего транзакцию, стоит «Локальный», значит, эта транзакция была сделана через программу Waiter,

если стоит «Веб», значит через личный кабинет на сайте.

 

 

В пункте “Транзакции”, программа также формирует отчеты, воспользовавшись поиском по фильтру можно найти любую информацию о транзакциях и выгрузить в Exel.

 

Отчет по кассе

В этом разделе можно узнать всю информацию обо всех финансовых операциях за выбранный период.

 

Кассовый отчет:

 

Итоговая сумма всех счетов, то есть именно та сумма, которая должна быть в кассе за выбранный период, учитывая удаленные и неоплаченные счета. Это количественная сумма по всем счетам за день вне зависимости от их статуса оплаты.

 

Сводка по балансу заведения:

 

Баланс показывает реальную сумму денег, имеющуюся за день.

Свернуть

Диспетчерская работает в рамках компании. Чтобы включить диспетчерскую, необходимо зайти в веб “Настройки” > “Диспетчерская”> Включить

В верхней панели появится вкладка “Диспетчерская”

Диспетчерская позволяет обрабатывать доставку в одном месте. К примеру, у вас есть сеть фастфудов GoodFood. Для того, чтобы в приложении не было целого списка заведений (GoodFood ц1, GoodFood SD, и т.д.), можно создать  диспетчерскую, и все заказы на доставку будут приходить в одно место. Диспетчер сам отредактирует и отправит доставку в нужный ресторан, где начнут готовить заказ.

В каждом ресторане компании должны быть блюда диспетчерской. После того, как диспетчер направил заказ в какой-либо ресторан, при редактировании заказа будут использоваться только блюда диспетчерской.

Акции диспетчерской работают для всех ресторанов компании. При создании акций в диспетчерской, акции копируются во все рестораны. Рестораны не могут редактировать, останавливать и запускать данные акции.

Акции диспетчерской работают для счетов и заказов. Если ресторан создает свои акции, то данные акции не работают для online заказов, которые пришли с диспетчерской.

 

Для добавления ресторанов необходимо нажать кнопку “Добавить” и выбрать ресторан из списка.

 

 

 

Все данные диспетчерской теперь появятся во всех ресторанах, которые вы добавляете, начиная со складов и заканчивая ингредиентами (списание происходит для каждого ресторана отдельно).

После включения диспетчерской появится новая вкладка “Диспетчерская”. Теперь все заказы будут приходить туда, и диспетчер сам выберет, в какой ресторан ее необходимо отправить. Заявка не будет отображаться локально в ресторане до тех пор, пока диспетчер не направит её в нужный ресторан.

 

Работа с диспетчерской.

К примеру, у вас есть два ресторана в одной сети: Las Vegas и Il Passo.

Для того, чтобы блюда начали отображаться в другом ресторане, их нужно сделать общими. Зайдите в блюда, отметьте блюда галочками и нажмите кнопку «Сделать общими».

 

 

Для оперирования в диспетчерской между ресторанами:

 

 

Вы заходите в заказы, переключаете заказ с Las Vegas на Il Passo, в графе “Ресторан”

 

 

Теперь один заказ будет перенаправлен в другой ваш ресторан.

 

Свернуть

1. Группа ингредиентов - необязательный параметр, созданный для удобства сортировки списка ингредиентов по общему признаку. При удалении группы ингредиентов, ингредиенты которые были привязаны к этой группе, не удалятся, а просто останутся без группы.

 

Для того, чтобы начать с ними работать, необходимо перейти по четвертой ссылке из меню «Блюда»

 

 

Далее, для того чтобы создать группу, вам необходимо нажать на кнопку «Добавить»

 

 

После чего, вы переходите на страницу добавления новой группы, где вам необходимо в поле «Наименование» ввести необходимое название (для примера введено название «Овощи»). Затем, нажать на кнопку «Создать» внизу страницы

 

Для того чтобы отредактировать, нужно пометить галочкой необходимую группу и воспользоваться кнопкой «Редактировать», либо воспользоваться двойным кликом мыши по строке, которую хотите отредактировать.

 

 

Также, на странице списка вы можете удалить выбранные группы - воспользовавшись кнопкой «Удалить выбранные», экспортировать данные со страницы в pdf формат - воспользовавшись кнопкой «Печать», либо в Excel формат - воспользовавшись кнопкой «Экспорт».

 

 

• Ингредиенты – продукты, используемые в вашем ресторане (из которых состоит блюдо), по ним будут вестись учеты в дальнейшем.

Для того чтобы начать с ними работать необходимо перейти по ссылке из меню «Блюда»

 

 

Далее, для того чтобы создать ингредиент, вам необходимо нажать на кнопку «Добавить»

 

 

После чего, вы переходите на страницу добавления нового ингредиента, где вам необходимо заполнить данные.

- В поле «Наименование», необходимо ввести название ингредиента (для примера введено название «Говядина»).

- В поле «Ед. измерения» из предложенных вариантов (Кг, Л - литр, Шт.- штук) выбрать необходимый, в котором мерится ваш продукт.

- В поле «Группа» (не является необходимой для заполнения) можно выбрать группу из предложенных ранее созданных вариантов; либо записать новое название группы, которая автоматически создастся в списке групп; либо оставить его пустым, тогда ингредиент не будет относиться ни к какой из групп.

- В поле «Цена по умолчанию» ввести цену данного ингредиента за единицу измерения; эта цена будет использоваться для предварительного расчета себестоимости блюда.

Затем, останется нажать на кнопку «Создать» внизу страницы.

 

Для того, чтобы отредактировать, вам необходимо пометить галочкой необходимый ингредиент и воспользоваться кнопкой «Редактировать», либо воспользоваться двойным кликом мыши по строке, которую хотите отредактировать.

 

 

После чего, вы перейдете на страницу редактирования ингредиента, где вы можете изменить ее первоначальное данные, введенные при создании. Затем, останется нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Также, на странице списка вы можете удалить выбранные ингредиенты - воспользовавшись кнопкой «Удалить выбранные», экспортировать данные со страницы в pdf формат - воспользовавшись кнопкой «Печать», либо в Excel формат - воспользовавшись кнопкой «Экспорт». С выбранными ингредиентами - “Печать выбранных” и “Экспорт выбранных”, соответственно.

 

 

Тут также можно воспользоваться поиском по фильтру, в случае, когда ингредиентов очень много и необходимо как можно быстрее найти необходимый. В первом поле можно задать поиск по группе, выбрав из предложенных. Во втором поле можно найти конкретный ингредиент, либо список ингредиентов содержащих в названии введенные буквы (например, при вводе «ко», найдет ингредиенты «молоКО» и «морКОвь»). Здесь же, для удобства, при клике на слово Блюда в таблице справа для каждого ингредиента вы сможете увидеть список всех блюд, где участвует данный ингредиент.

• Полуфабрикаты

Здесь указываются ингредиенты, полученные путем смешивания или иного взаимодействия других ингредиентов (например, яйца + масло = майонез).

Во вкладке “Блюда”, нажимаем “Полуфабрикаты”, далее “Добавить”.

 

Добавление полуфабриката:

 

1 – Наименование - Название данного полуфабриката.

2 – Единица измерения – Единица измерения нужна, чтобы в дальнейшем правильно указывать количество этого полуфабриката в блюдах.

3 – Склад - Здесь нужно указать склад, в который приходует этот полуфабрикат.

4 – Количество расчета – Иногда бывает сложно указать ингредиенты, входящие в состав именно 1-го килограмма (например, супы). Для этого нужно указать расчетное количество. Например, расчет идёт на одну кастрюлю, в которую вмещается 6 литров супа. Значит, указываем количество расчета – 6 литров.

 

Примечание: при добавлении этого ингредиента в блюдо будет указываться количество от одной единицы измерения (1 кг., 1 л., 1 шт.), а не от расчетного количества.

То есть если вы укажете в блюдо, что у вас 0.5 этого ингредиента, то это будет половина от литра, а не от 6-ти литров.

 

5 – Группа – Здесь указывается группа, к которой принадлежит этот полуфабрикат.

6 – Ингредиенты – Это список всех ингредиентов, здесь нужно выбрать те ингредиенты, которые входят в состав полуфабриката. Поставьте галочки напротив нужных ингредиентов и нажмите синюю стрелку для того, чтобы переместить их в центральное окно.

Блюда можно добавить через поиск, набрав название нужного ингредиента.

Есть фильтры по группе и по складу. Если выбрать определенную группу в списке ингредиентов, отобразятся только ингредиенты, которые относятся к этой группе. Если вбить конкретный склад, вы увидите список ингредиентов с нужного вам склада.

7 – Выбранные ингредиенты - Здесь будут отображаться все ингредиенты, которые участвуют в создании полуфабриката. Тут нужно указать количество каждого ингредиента, которое используется для расчетного количества (то есть не на одну порцию и не на одну единицу измерения, а именно на расчетное количество, которое было указано ранее).

8 – Кнопка «рассчитать» - После того, как вы выбрали все нужные ингредиенты и задали необходимое количество, нажмите кнопку «рассчитать».

9 – Расчет себестоимости - Программа автоматически покажет количество, цену по накладной за указанное количество, а также общую сумму расчетного количества полуфабриката.

Свернуть

В данном разделе указывается список всех предоставляемых блюд и прочих товаров. Также здесь составляются тех.карты всех блюд, рассчитывается калькуляция блюд.

На этой странице можно добавлять, редактировать и удалять блюда, а также распечатать тех.карты или экспортировать их в Excel.

Кнопка «Экспортировать в 1С» изначально отключена. Для того, чтобы включить эту функцию, зайдите в раздел «Настройки» -> «Лаборатория».

Для создания нового блюда, заходим во вкладку “Блюда”, раздел “Блюда”.

 

 

Создание нового блюда

 

 

1 – Наименование - Название данного блюда.

2 – Категория – Категория блюда определяет, с какого склада будут списываться ингредиенты на данное блюдо и на какой принтер будут печататься чеки при заказе этого блюда.

3 – Цена за ед. измерения/Наценка – Стоимость этого блюда, либо процент наценки на его себестоимость.

4 - Налог на блюдо – это определенный процент налога, который при продаже блюда прибавляется к цене блюда.

Пример: если блюдо стоит 100$, а налог на данное блюдо выставлен 50%, то в счете будет указана стоимость этого одного блюда, равная 150$.

По умолчанию, данная функция выключена.

Для того, чтобы включить налог на блюдо, нужно зайти в веб часть – «настройки» – нажать кнопку «редактировать», в соответствующей графе поставить галочки.

 

5 - 7 - Цвет кнопки/Цвет текста/Размер шрифта – это указывается для удобства официанта. Если блюда будут различаться по цветам, то их будет легче найти в списке.

8 - Видимое/Штучное/Без%

а) галочка «Видимое» предназначена для того, чтобы блюдо не было видно в официантском модуле (front office), чаще всего это используется для «сезонных» блюд (мороженое, чай со льдом и т.д.).

б) Штучное – предназначено для указания, можно ли продавать это блюдо дробным количеством или нет (0,5 порции или 0,1 от бутылки).

в) Без % - означает, что на это блюдо не будет действовать скидка и/или обслуживание

9 - Список ингредиентов – здесь будет список всех ингредиентов, нужно отметить галочкой необходимые именно для этого блюда и нажать синюю стрелку.

Есть фильтры по группе и по складу. Если выбрать определенную группу в списке ингредиентов, отобразятся только ингредиенты, которые относятся к этой группе. Если вбить конкретный склад, вы увидите список ингредиентов с нужного вам склада.

10 – Выбранные ингредиенты – В этом окне будут показаны ингредиенты, которые составляют блюдо, напротив каждого нужно указать количество этого ингредиента на одну порцию блюда. После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать».

11 – Расчет себестоимости блюда – После того, как Вы нажмёте кнопку «Рассчитать», программа автоматически рассчитает себестоимость блюда, а также покажет сумму выбранного количества ингредиента по накладной.

12 - нажимаем кнопку “создать”

Свернуть

 

• Привязка юридического лица к блюду

 

В системе реализована возможность разделения типов оплат по юр.лицам в рамках одного счета.

Для того, чтобы разделение стало доступным, необходимо зайти в web-часть приложения и произвести следующие действия:

1. Обратиться к меню «Настройки» -> «Лаборатория». В открывшемся окне включить опцию «Разделение по юридическим лицам»;   

ВАЖНО: Для того, чтобы изменения вступили в силу, web-страницу в браузере необходимо обновить.

2. Вновь обратиться к меню «Настройки» и выбрать пункт «Юридические лица». В открывшемся списке необходимо внести юридические лица, по которым в дальнейшем будет произведено разграничение типов оплат;

Для того, чтобы внести новое юр. лица, необходимо нажать кнопку “Добавить”. Откроется форма создания нового юр. лица, в которой Вам будет предложено ввести его наименование.

Как только наименование будет заполнено, необходимо нажать кнопку “Создать”.

При необходимости, элемент справочника можно отредактировать (скорректировать наименование юр.лица) или удалить. Для этого, необходимо отметить галочкой нужный элемент и нажать кнопку “Редактировать” или “Удалить”, соответственно.

Вы можете удалить сразу несколько элементов, для этого достаточно отметить галочками несколько позиций. Обращаем Ваше внимание - в случае, если в списке отмечено более одного элемента, кнопка “Редактировать” станет не активна.

3. Переходим в меню «Блюда» -> «Блюда».

В данном списке к каждому блюду можно «привязать» определенное юридическое лицо и при необходимости задать артикул.

• Артикул - текстовое поле, позволяющие внести информацию об артикуле;
• Юр. лицо - поле, позволяющее привязать к блюду юридическое лицо из справочника “Юридические лица”.

Для того, чтобы внести эти данные, необходимо открыть карточку блюда и выбрать юридическое лицо из соответствующего выпадающего списка. Здесь же можно задать артикул.

 

 

• Привязка Фискального Принтера к юр.лицу

 

После того, как все перечисленные выше шаги в web-части произведены, необходимо зайти в локальный модуль и установить соответствие юр.лиц и фискальных принтеров.

Для этого необходимо:

1. Запустить локальный модуль и нажать на кнопку «Настройки» -> «Принтеры»;

 

2. Выбрать в списке справа фискальный принтер и нажать на кнопку «Настройки принтера»;

3. В открывшейся форме щелкнуть левой кнопкой мыши на поле с заголовком «Юр. Лицо», после чего выбрать из списка необходимый элемент. Затем нажать на кнопку сохранить;

4. После того, как каждому принтеру будет назначено юридическое лицо (под наименованием принтера будет указано «привязанное» к нему юридическое лицо), в форме списка принтеров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Важно – для успешной работы с механизмом разделения счетов по юр.лицам, обязательна настройка как web-части (привязка юр.лиц к блюдам), так и локальной части (привязка к принтерам). При отсутствии любой из этих настроек, взаимодействие с юр.лицом в счете будет недоступно.

 

• Разделение типов оплат по юр. лицам

 

В случае, если в счет входили блюда, привязанные к разным юр. лицам, форма оплаты счета примет следующий вид:

В левой части формы будет отражена (сверху-вниз)

1. Общая сумма по счету;
2. Сумма по каждому отдельному блюду в разрезе юридического лица;
3. Общий итог по блюдам в разрезе каждого юридического лица.

 

При открытии формы, по умолчанию тип оплаты выбирается для всего счета (все позиции в левой части выделены красным).

Для того, чтобы указать для каждого юр.лица свой тип оплаты, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по одной из позиций в левой части формы. В этом случае, оставшиеся позиции окрасятся в серый цвет, а сумма в правой части формы автоматически изменится в соответствии с задолженностью выбранного юридического лица:

Таким образом, для каждой отдельной позиции можно указать свой тип оплаты.

 

В рамках данного примера, для «Юр лица 1» был выбран тип оплаты «Наличные», а для «Юр. лица 2» - «Банковский счет». После проведения оплаты в локальной части, на стороне web-приложения будут автоматически созданы две транзакции:

2. В открывшейся форме, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по юр лицу с которого вы хотите перенести блюда в одной части формы и юр лицо на которое вы хотите перенести блюда в другой части формы. Выбранные позиции при этом подсветятся красным цветом:

3. После того, как юр лица будут выбраны, Вам необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по позиции (блюду), соответствующей тому юр.лицу с которого Вы хотите перенести блюда. В данном примере, мы будем переносить «Блюдо 1» с «Юр лица 1» на «Юр лицо 2»:

4. После клика по позиции (в нашем случае «Блюдо 1»), Вам необходимо указать, какое количество блюд останется привязанным к данному юр.лицу в этом счете. В нашем примере мы хотим перенести все блюда (количество 1) на «Юр лицо 2». Поэтому в открывшейся форме переноса, необходимо указать количество 0 (за данным юридическим лицом в счете останется закреплено 0 блюд)

5. После того, как все необходимые корректировки будут сделаны, необходимо нажать на клавишу «Ок» в нижней части формы.

 

 

• Отчет по реализациям

 

Доступен в web-приложении при обращении к выпадающему списку “Отчеты”.

 

Отчет содержит информацию о реализованной продукции. Данные в отчет попадают на основании оплаченных в локальном модуле счетов.

 

 

Свернуть

Интеграция с 1С: Бухгалтерия для Украины

 

В системе Jowi реализована возможность выгрузки данных по накладным, а также данных «Отчета по реализации» в программу 1С: Бухгалтерия для Украины.

 

Для того, чтобы осуществить выгрузку данных в 1С, необходимо скачать внешнюю обработку «Restaurant API» по адресу http://downloads.jowi.club/RestaurantAPI.epf.

 

После того, как файл обработки будет скачан, необходимо запустить программу 1С: Бухгалтерия в режиме «1С:Предприятие». Нажмите на кнопку с изображением треугольника, располагающуюся в левой части Верхней панели программы. В открывшемся выпадающем списке выберите пункт меню «Файл» -> «Открыть».

*Обратите внимание, что у пользователя программы 1С должны быть права на использование внешних отчетов и обработок.

 

В открывшемся окне перейдите в папку, в которой располагается файл «Restaurant API», выберите его и нажмите на кнопку «открыть».

После этого, в программе 1С откроется окно внешней обработки.

 

Далее необходимо перейти в раздел настройки, после чего откроется следующее окно.

Здесь необходимо заполнить поля id и api secret. Для этого вам необходимо перейти в app.jowi.club, зайти в свой ресторан, далее в «Настройки» -> «Настройки»

В данном окне необходимо скопировать API_KEY в поле id и API_SECRET в поле Api secret. После чего нажать кнопку «Сохранить».

 

Теперь для получения данных достаточно отметить галочками те элементы, которые Вы хотите загрузить и указать период, после чего нажать на кнопку «Загрузить документы».

После того, как информация будет загружена в 1с, данные «Отчета по реализации» можно будет посмотреть в «Отчете о розничных продажах», доступного в разделе «Продажи».

Данные по загруженным накладным будут доступны в списке документов «Поступление товаров и услуг», расположенном в разделе «Покупки"

Обратите внимание, что накладные с пометкой «Черновик» в 1С выгружены не будут!

Если после загрузки в 1С накладная была удалена в системе Jowi, то при следующей загрузке документов в 1С данная накладная будет автоматически помечена на удаление.

Свернуть

ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции.
Система предназначена для осуществления государственного контроля за рынком алкогольной продукции (АП) на территории РФ.

Согласно требованиям ЕГАИС с 1.07.2018  каждая бутылка крепкого алкоголя должна поступать на склад и списываться с него путем считывания индивидуального штрихкода. Списание должно производиться в момент вскрытия тары.

Работа со сканирующим оборудованием и документами ЕГАИС должна поддерживаться ресторанным программным обеспечением.

В соответствии новым требованиям ПО, JOWI разработала следующий функционал:

 

• Лаборатория: Добавлен пункт “ЕГАИС”
  • ЕГАИС: Настройки
  • ЕГАИС: Продукция
  • ЕГАИС: Компании
  • ЕГАИС: ТТН Waiter
  • ЕГАИС: ТТН Web
  • ЕГАИС: Состояние склада
  • ЕГАИС: Акт списания

ТТН  (товарно-транспортная накладная) – накладная, которая приходит с ЕГАИС. 

УТМ (универсальный транспортный модуль) - специальное программное обеспечение, которое позволяет обмениваться информацией с ЕГАИС.

ФСМ – федеральная специальная марка;

АМ – акцизная марка;

PDF417 – формат штрихового кода, наносимого производителем/
импортером на федеральную специальную и акцизную марку;

РФУ1 – регистрационная форма учета № 1.

РФУ2 – регистрационная форма учета № 2.

Партионная продукция - продукция, производство или импорт которой
были учтены помарочно.

Помарочная продукция – продукция, производство или импорт которой
не были учтены помарочно, или по которой была осуществлена привязка
марок.

ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

 

Функционал для работы с ЕГАИС:

 

• Лаборатория: Добавлен пункт “ЕГАИС”

Для того, чтобы включить функционал, необходимый для работы с системой ЕГАИС, необходимо зайти в web-интерфейс приложения и, в выпадающем списке “Настройки”, выбрать пункт меню “Лаборатория”.

В открывшемся списке необходимо отыскать позицию с наименованием “ЕГАИС” и установить для нее признак “Включить”.

ВАЖНО: Для того, чтобы изменения вступили в силу, web-страницу в браузере необходимо обновить.

После этого, в интерфейсе web-приложения появится новый выпадающий список «ЕГАИС».

 

 

• ЕГАИС: Настройки

Для того, чтобы данные успешно отправлялись в ЕГАИС, необходимо настроить обмен данными с УТМ. Для этого, в web-приложении необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «Настройки».

 
Откроется окно с информацией о подключении. Для того, чтобы внести изменения, необходимо нажать кнопку «Редактировать».
 
Откроется форма редактирования, в которой необходимо указать:

• Адрес – Адрес хоста, на котором непосредственно установлен УТМ. Если адрес не задан, по умолчанию берется значение localhost;
• Порт – Порт для работы с УТМ. По умолчанию берется значение 8080;
• ИНН – ИНН организации на которую зарегистрирована JaCarta;
• Интервал обновления – Время синхронизации между сервисом синхронизации и УТМ. Время указано в секунда и не может быть меньше 10 секунд;

После заполнения всех перечисленных выше полей, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После того, как этап настройки будет завершен, система автоматически подключится к УТМ и получит Ваш FSRAR_ID, который можно будет увидеть на главной странице настроек ЕГАИС. После успешного получения идентификатора пользователя ЕГАИС, система сформирует и отправит запрос на получения следующих данных:

• Запрос на получение списка компаний;
• Запрос на получение списка продукции;
• Запрос на получение отчета об остатках (Регистр 1);
• Запрос на получение отчета об остатках (Регистр 2);
• Запрос необработанных ТТН

Обратите внимание, что система за раз формирует один запрос, поэтому на получение всех данных требуется время. Ответ УТМ так же не является моментальным и на это так же требуется дополнительное время.

В случае возникновения каких-либо проблем с синхронизации, зайдите в меню настроек ЕГАИС и проверьте текущее состояние синхронизации с УТМ

 

 

• ЕГАИС: Продукция

Для того, чтобы просмотреть список продукции, необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «Продукция».

В открывшемся окне будет отражен список продукции, полученный из базы данных ЕГАИС.

 

 

• ЕГАИС: Компании

Для того, чтобы просмотреть список компаний, необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «Компании».

В открывшемся окне будет отражен список организаций и индивидуальных предпринимателей с которыми Вы работаете, полученный из базы данных ЕГАИС.

 

 

• ЕГАИС: ТТН Waiter

Прием ТТН можно осуществить как в вебе, так и в локальность части.

Для того, чтобы осуществить прием накладной в локальной части, необходимо зайти в программу под профилем бармена или менеджера и нажать на кнопку «Счета», расположенную в нижней части интерфейса.

Далее, в открывшемся окне следует нажать на кнопку «Накладные».

Откроется список, содержащий все накладные за последний месяц, содержащий общие сведения о каждой накладной, а также ее текущий статус. Информацию по накладной можно просмотреть, кликнув в интересующую Вас позицию левой кнопкой мыши.
  
Если накладная еще не обработана, с ней можно произвести следующие действия:
 

• Принять - в этом случае данные о продукции, представленной в табличной части документа, попадут в список «Состояние склада»;
• Отказаться - данные удаляются из списка;
• Отменить изменения и вернуться в список ТТН;
• Оформить акт расхождения.

Обратите внимание, что изначально данные в колонках «Кол-во» (Количество товара по накладной) и «Факт. кол-во» идентичны, а кнопка «Расхождение» неактивна. 

В случае, если Вы абсолютно уверены, что вся продукция по накладной на месте, система позволяет принять накладную без проведения ручного сканирования каждой отдельной бутылки. Тем не менее, во избежание ошибок при приемке продукции, настоятельно рекомендуется проверять каждую накладную вручную. 

Система позволяет проверить всю продукцию путем сканирования каждой отдельной бутылки. При считывании сканером штрихкода акцизной марки, соответствующая позиция в накладной на мгновение выделится зеленым. При этом, в ячейке колонки «Факт. кол-во» будет отражаться информация о реальном количестве отсканированной таким образом продукции. 

Важно – обратите внимание, что для успешной работы сканера необходимо переключится на английскую языковую раскладку.

После того, как проверка накладной будет завершена, необходимо нажать на кнопку «Принять»

Появится уведомление, предлагающее подтвердить выбранную операцию. Если все корректно – нажимаем «Да».

После того, как обработка накладной завершена, система автоматически перенесет Вас в список накладных, при этом статус накладной изменится в соответствии с произведенной операцией.

После принятия накладной произойдет автоматическое обновление состояния склада, после того, как УТМ пришлет квитанцию, подтверждающую факт приема ТТН.

В случае, если фактическое количество доставленной продукции расходится с количеством, заявленным в накладной, пользователю необходимо оформить акт расхождения. Для этого, достаточно отредактировать данные в колонке «Кол-во факт», после чего нажать на кнопку «Расхождение».

Обращаем Ваше внимание, что кнопка «Расхождение» будет доступна только в случае проведения ручного сканирования поступившей продукции, поскольку акт расхождения должен содержать информацию о марках товаров. 

 

 

• ЕГАИС: ТТН Web

Для того, чтобы просмотреть список ТТН, необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «ТТН».

 

Откроется форма списка, в которой будут отражаться ТТН, сформированные на основании информации, полученной из базы данных ЕГАИС. 

Для того, чтобы просмотреть накладную, необходимо поставить галочку напротив интересующей Вас строки и нажать кнопку «Просмотреть» 

 

Откроется форма документа, содержащая полную информацию по накладной: 

Накладную можно:

• Принять - в этом случае данные о продукции, представленной в табличной части документа, попадут в список «Состояние склада»;
• Отказаться - данные удаляются из списка;
• Оформить акт расхождения;
• Отменить изменения и вернуться в список ТТН.

Действия, описанные выше, представлены соответствующими функциональными клавишами в нижней части формы документа.

В случае, если фактическое количество доставленной продукции расходится с количеством заявленным в накладной, пользователю необходимо оформить акт расхождения. Для этого, достаточно отредактировать данные в колонке «Кол-во факт», после чего нажать на кнопку «Расхождение».

ВАЖНО: в случае оформления акта расхождения, на склад не будет оприходована ВСЯ накладная. 

Для того, чтобы посмотреть содержание накладной, не открывая при этом форму документа, необходимо отыскать интересующую Вас ТТН в списке и, обратившись к колонке «Действия», кликнуть на гиперссылку «Детали».

 

 

• ЕГАИС: Состояние склада

Для того, чтобы просмотреть состояние склада, необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «Состояние склада».

 

Откроется список, отражающий общее количество нереализованной алкогольной продукции. При принятии «ТТН», список будет пополнятся позициями, отраженными в принятой накладной. При оформлении «Актов списания» - исключать из списка те позиции, что были отражены в актах списания. 
Важно: для того, чтобы актуализировать данные о состоянии склада, необходимо нажать на кнопку «Обновить».

 

 

• ЕГАИС: Списание алкогольной продукции и формирование Акта списания

Для того, чтобы осуществить списание алкогольной продукции, необходимо зайти в локальную часть программы под профилем бармена или менеджера и нажать на кнопку «Счета», расположенную в нижней части интерфейса.

Далее, в открывшемся окне следует нажать на кнопку «К списанию».

Откроется специализированная форма, в которой при считывании штрихкода на акцизной марке будет отображаться информация об отсканированной единице продукции.

Сформированные таким образом данные становятся доступны для оформления акта о списании. 

Важно – обратите внимание, что для успешной работы сканера необходимо переключится на английскую языковую раскладку.

При нажатии на строку левой кнопкой мыши, откроется окно, содержащие дополнительную информацию о продукте, а также позволяющее удалить позицию из списка товаров к списанию.

Важно - Информация о продукции, подлежащей списанию, будет отражаться в локальном модуле вплоть до оформления в web части акта списания.

После того, как будет сформирован список продукции, подлежащей списанию, у пользователя появляется возможность оформить «Акт списания».
Для того, чтобы оформить акт списания, необходимо обратиться к выпадающему списку «ЕГАИС» и выбрать пункт меню «Акт списания». 

Откроется форма списка, в которой будут отражены все сформированные акты списания. 
Для того, чтобы сформировать новый акт, необходимо нажать на кнопку «Создать».

Откроется форма нового документа списания. В табличной части документа будет сформирован список продукции, подлежащей списанию на текущий момент.
Как только документ будет заполнен, следует нажать кнопку «Создать». 
После того, как документ будет сохранен, данные об отраженной в акте продукции перестанут отражаться в локальной части. 
   

Для того, чтобы увидеть список продукции, вошедшей в тот или иной сформированный акт списания, необходимо отыскать интересующий Вас акт в списке документов и, обратившись к колонке «Действия», кликнуть на гиперссылку «Детали». 

Свернуть

ФЗ-54 – основной закон для контроля бизнеса, который имеет дело с приемом наличных средств. Изменения этого закона напрямую повлияли на розничный бизнес, кафе и рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и компании по оказанию услуг.

Самое главное, что меняет этот закон – порядок взаимодействия бизнеса, который по роду своей деятельности принимает деньги от населения, с ФНС. Все формы взаимодействия с ведомством и отчетность переводятся в автоматический режим. Онлайн кассы, которые обязывает использовать законодательство, будут самостоятельно отправлять чеки в ФНС, в режиме «онлайн», исключая возможность «подкорректировать» данные в пользу предпринимателя.

Основная цель закона – сделать бизнес более прозрачным, увеличить налоговые поступления и снизить нагрузку на свое ведомство. Поэтому особое внимание в законе уделено автоматизации бизнес-процессов и онлайн-обмену информацией с ФНС.

 

Согласно требованиям ФЗ-54, онлайн-кассы должны быть установлены во всех точках, представляющих общепит. К ним относятся: кафе, рестораны, бары, столовые. Сюда же причисляют и маленькое кафе-киоск, где продаются чебуреки или шаурма.

 

Для целей соответствия положениям Федерального закона, в программе Jowi был реализован ряд доработок:

- При оплате счета добавлена возможность внесения контактных данных клиента (почта или телефон);

- Персонал ресторана - добавлено поле ИНН необходимое для открытия\закрытия смены, печати ФЧ;

- Фискальный чек: Учитывается имя и инн кассира при открытии чека и при открытии смены.

 

Доработки, связанные с ФЗ-54

 

 

• При оплате счета добавлена возможность внесения контактных данных клиента (почта или телефон).

 

В форме оплаты счета добавлена отдельная гиперссылка “Контакт клиента”, позволяющая ввести дополнительную информацию о клиенте - номер телефона или адрес электронной почты.

Для того, чтобы открыть форму оплаты счета, необходимо в локальной части нажать на кнопку “Все счета”.

В верхней части открывшейся формы необходимо нажать на кнопку “Закрыты счета”, затем в центральной части с помощью щелчка левой кнопки мыши выбрать счет, который необходимо оплатить, после чего нажать на кнопку “Оплатить счет”.

Откроется окно оплаты счета. Для того, чтобы ввести контактные данные клиента, необходимо нажать на гиперссылку “КОНТАКТ КЛИЕНТА” в нижней части формы.

 

 

После этого, откроется окно, в котором пользователю будет предложено ввести контактные данные. Как только информация будет внесена, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”.

ВАЖНО: - Гиперссылка “КОНТАКТ КЛИЕНТА” появляется только при наличии подключенного и настроенного фискального принтера.

 

 

• Персонал ресторана - добавлено поле инн необходимое для открытия/закрытия смены, печати ФЧ

 

В карточку внесения нового сотрудника добавлено поле “ИНН”. Персонал можно добавлять и/или редактировать как посредством локального модуля, так и с помощью web-приложения, однако, на текущий момент поле ИНН можно заполнить только в локальном модуле.

 

Для того, чтобы завести нового сотрудника ресторана с помощью локального модуля, необходимо нажать на кнопку “Персонал ресторана”.

Откроется список сотрудников ресторана.

Для того, чтобы внести в систему нового сотрудника, необходимо нажать на кнопку “Добавить”, располагающуюся в правой нижней части формы.

Если необходимо внести изменения в уже заведенную карточку сотрудника, достаточно отыскать его в списке и щелкнуть по строке левой кнопкой мыши.

Откроется форма карточки сотрудника, в которой, в числе прочего, можно указать ИНН.

 

 

 

• Фискальный принтер: Открытие смены - добавлено имя и инн кассира.

 

Дополнительная информация о имени и ИНН кассира располагается в локальном модуле в форме “Все счета”, доступной при нажатии на клавишу “Фискальный принтер”.

 

Данные транслируются в форму из карточки персонала (текущего пользователя с должностью Кассир):

 

• Фискальный принтер - добавлено получение текущего состояния принтера:

 

Для того, чтобы получить данные о текущем состоянии принтера, необходимо в локальном модуле открыть список всех счетов, затем нажать на кнопку “Фискальный принтер”.

Данные считываются при нажатии на гиперссылку, расположенную в нижней части панели состояния.

В Состоянии принтера отображается информация о поддержке ФЗ-54 текущим принтером (только для Атол).

 

Прочие доработки/изменения/исправления

 

• Фискальный чек - Теперь доставка учитывается как отдельная позиция

 

Для того, чтобы функция доставки стала активной, в web-приложении необходимо обратится к выпадающему списку “Настройки” и выбрать пункт меню “Настройки”.

В открывшейся форме появится информация о ресторане. Для того, чтобы перейти к настройкам ресторана, необходимо нажать на кнопку “Редактировать”.

В форме редактирования настроек ресторана необходимо поставить галочку рядом с позицией “Доступ к ON-LINE заказам”, после чего нажать на кнопку “Сохранить”.

 

Теперь, в локальном модуле появился новый пункт меню - “Доставка”.

 

Для того, чтобы блюда стали доступны для доставки, в web-приложении необходимо указать, какие категории блюд и какие блюда, входящие в эти категории, будут доступны для доставки.

Для того, чтобы указать категорию, доступную для online-заказа, необходимо обратиться к выпадающему списку “Мобильное меню” и выбрать пункт “Мобильное меню: Категории”.

Откроется список всех созданных Вами категорий и (если таковые были созданы) подкатегорий. Для того, чтобы блюда, входящие в категории стали доступны в мобильном меню, необходимо  установить соответствующий признак в колонке “Доступность on-line”.

После того, как были выбраны категории, доступные для on-line, необходимо указать, какие блюда из этих категорий будут доступны для доставки клиенту. Для этого, необходимо обратиться к выпадающему списку “Мобильное меню” и выбрать пункт “Мобильное меню (блюда)”.

 

Откроется список блюд, включенных в выбранные ранее в качестве доступных для on-line категории. Для того, чтобы сделать блюдо доступным для доставки, необходимо отредактировать его карточку, поставив галочку напротив соответствующей позиции и нажав на кнопку “Редактировать”.

В открывшейся карточке блюда, необходимо установить галочку “Возможность ON-LINE заказа”, после чего нажать на кнопку “Сохранить”.

 

 

После этого, блюдо с установленной галочкой будет доступно для выбора в интерфейсе “Доставка” в локальной части приложения.

 

После того, как все функции включены, переходим в локальную часть и нажимаем пункт “Доставка”.

В открывшейся форме необходимо оформить новый заказ на доставку. Для этого необходимо нажать на кнопку “Создать новый”, расположенный в нижнем левом углу формы.

 

Откроется форма формирования заказа на доставку. После того, как все необходимые позиции будут выбраны и помещены в заказ, необходимо указать стоимость доставки. Для этого, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по активной области в верхнем левом углу формы.

Откроется окно, в котором необходимо ввести стоимость доставки.

 

После того, доставка будет осуществлена, доставку можно будет увидеть среди закрытых счетов в списке  “Все счета”.

 

• Фискальный чек - Теперь проценты/скидки на обслуживание отображаются в чеке на позицию:

 

Для того чтобы создать новый счет, в локальном модуле необходимо нажать на кнопку “Счет”.

В шапке открывшейся формы нажимаем на клавишу “Новый счет”.

 

После оформления счета, нажимаем “Сохранить”, после чего кликаем на панель, в верхнем левом углу формы.

Откроется новое окно, в котором можно указать процент скидки/обслуживания.

 

Свернуть

Политика накопления

В системе реализован функционал настроек политики накопления. Для того, чтобы посмотреть/изменить текущую политику накопления, необходимо обратиться к пункту меню «Настройки» - > «Настройки накопления».

Откроется таблица настроек, в нижней части которой система предлагает выбрать условие, по которому на карту клиента будет зачисляться процент при оплате:

- Сумма накопления берется от суммы блюд - % от суммы будет браться без учета действующих в ресторане бонусов и скидок;

- Сумма накопления берется от суммы типа оплаты – данная опция регулируется настройками накопления в таблице выше.

- Сумма накопления берется от итоговой суммы счета – т.е. с учетом всех скидок и бонусов, действующих в ресторане.

 

Для каждого типа накопления представлены три возможные настройки:

1. Накопление для этого типа (оплаты) недопустимо;
2. Полная оплата – в этом случае, процент накопления будет начислен только в случае полной оплаты посредством данного типа (наличные, банковская карта и т.д.);
3. Частичная оплата – в этом случае, процент накопления будет начислен даже при частичной оплате данным типом*

 

*Обратите внимание, что накопление работает только для полностью оплаченного счета. В случае частичной оплаты, к примеру, наличными (при соответствующей настройке), накопление отработает только в том случае, если остаток задолженности по счету будет покрыт любым другим типом оплаты (банковский счет, банковская карта и т.д.).

Со стороны локального модуля, информацию о действующей политике накопления так же можно посмотреть, кликнув на одноименную гиперссылку, расположенную рядом с кнопкой «Оплатить».

Опция накопления включается при оплате счета соответствующей кнопкой в нижней левой части формы.

Свернуть